Аналитические показатели финансового состояния областного бюджета

Наименование показателей

Значение показателя % / тыс. руб.

за 2006 год

за 2007 год

1. Зависимость областного бюджета от межбюджетных отношений

1.1. Отношение суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к объёму доходов областного бюджета

93,18

89,73

Сумма налоговых и неналоговых доходов (факт)

49 658 281

56 446 139

Доходы областного бюджета (факт)

53 293 425

62 906 455

1.2. Доля средств федерального бюджета, выделяемых областному бюджету, в общих доходах областного бюджета

6,82

10,27

Средства федерального бюджета, выделяемые областному бюджету (факт)

3 635 144

6 460 316

Доходы областного бюджета (факт)

53 293 425

62 906 455

1.3. Доля трансфертов из фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в общих доходах областного бюджета

0,00

0,00

Сумма трансфертов из фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

0

0

Доходы областного бюджета (факт)

53 293 425

62 906 455

2. Исполнение и отклонение параметров исполнения областного бюджета

2.1. Фактическое исполнение областного бюджета по доходам в процентах от первоначально утверждённого значения доходов областного бюджета

130,88

114,30

Доходы областного бюджета (факт)

53 293 425

62 906 455

Первоначально утвержденное годовое значение доходов областного бюджета (план)

40 720 236

55 034 947

2.2. Исполнение областного бюджета по налоговым доходам в процентах от первоначально утвержденного значения налоговых доходов областного бюджета

125,23

108,86

Налоговые доходы (факт)

47 707 645

53 340 838

Первоначально утвержденное годовое значение налоговых доходов областного бюджета (план)

38 096 045

48 997 956

2.3. Исполнение областного бюджета по неналоговым доходам в процентах от первоначально утвержденного значения неналоговых доходов областного бюджета

166,96

169,81

Неналоговые доходы (факт)

1 950 636

3 105 301

Первоначально утвержденное годовое значение неналоговых доходов областного бюджета (план)

1 168 327

1 828 740

2.4. Исполнение областного бюджета по расходам в процентах от первоначально утвержденного значения расходов областного бюджета

124,55

107,86

Расходы областного бюджета (факт)

56 672 173

67 859 550

Первоначально утвержденное годовое значение расходов областного бюджета (план)

45 500 769

62 914 462

3. Недоимка по налоговым платежам

3.1. Отношение расчетного значения текущего накопленного объема недоимки по налоговым платежам в областной бюджет к объему налоговых доходов областного бюджета

4,16

3,27

Расчетное значение текущего накопленного объема недоимки по налоговым платежам в областной бюджет

1 983 289

1 746 019

Налоговые доходы (факт)

47 707 645

53 340 838

3.2. Отношение расчетного значения текущего накопленного объема недоимки по налоговым платежам в областной бюджет к объему доходов областного бюджета

3,72

2,78

Расчетное значение текущего накопленного объема недоимки по налоговым платежам в областной бюджет

1 983 289

1 746 019

Доходы областного бюджета (факт)

53 293 425

62 906 455

2

 

Наименование показателей

Значение показателя % / тыс. руб.

за 2006 год

за 2007 год

4. Бюджетные кредиты

4.1. Отношение объема бюджетных кредитов к расходам областного бюджета

3,54

1,41

Объем бюджетных кредитов (факт)

2 007 030

956 831

Расходы областного бюджета (факт)

56 672 173

67 859 550

5. Дефицит (профицит) областного бюджета

5.1. Отношение дефицита (профицита) областного бюджета к доходам областного бюджета

6,34

13,47

Дефицит (профицит) областного бюджета (план)

 — 3 378 748 (факт)

-8 474 806

Доходы областного бюджета (план)

53 293 425 (факт)

62 895 870

5.2. Отношение дефицита (профицита) областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета

6,62

14,47

Дефицит (профицит) областного бюджета (план)

 — 3 378 748 (факт)

-8 474 806

Доходы областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета (план)

51 029 506 (факт)

58 560 579

6. Долговая нагрузка на областной бюджет

6.1. Плановая долговая нагрузка

23,58

29,79

Предельный объем государственного долга (план)

11 831 960

17 444 640

Доходы областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета (план)

50 171 188

58 560 579

6.2. Фактическая долговая нагрузка

17,87

24,15

Государственный долг Самарской области (факт)

9 121 253

14 177 232

Доходы областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета (факт)

51 029 506

58 713 041